无标题文档
红塔区政协部门2017年度部门决算公开
2018-09-17 16:57:48

监督索引号53040200413101000

红塔区政协2017年度部门决算公开

第一部分  红塔区政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  红塔区政协年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  红塔区政协概况

一、主要职能

(一)主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一年来,红塔区政协高举爱国主义和社会主义旗帜,深入学习中共十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,紧紧围绕区第五次党代会确定的目标任务、战略重点和推进全面从严治党的要求,坚持“维护核心、围绕中心、凝聚人心”,突出政协特色优势,积极发挥委员主体作用,扎实履行政协职能,实现了五届区政协工作的良好开局。

一、聚焦中心任务,履职能力不断提升

积极探索和创新协商制度建设,制定出台了《红塔区政协年度协商计划制定办法》,明确各种协商形式的程序和内容,把协商民主同调查研究结合起来,同专题协商、界别协商结合起来,建立了以全体会议为龙头,以专题议政性常委会、专题协商会为重点,以对口协商会、提案办理协商会为常态的协商议政格局。制定了《红塔区政协提案办理工作考核办法》《红塔区政协提案办理协商实施细则》,细化提案办理目标考核标准,将协商民主贯穿于政协提案的撰写、立案、交办、承办及回复全过程,为提案及时有效地办理和落实提供了保证。把握履行职能与服务大局的最佳结合点,通过由党委政府“交题”、向界别和委员“征题”、从提案“筛题”及社情民意中“选题”等形式,研究制定《政协玉溪市红塔区委员会2017年工作要点》《政协玉溪市红塔区委员会2017年协商工作计划》并报区委批准实施。按照计划,区政协精心组织开展协商活动,注重协商成果的报送、转化和运用,使协商质量得到了明显提升。

参政议政成效明显。全体会议期间,委员们以小组发言、提交提案等方式向大会主席团及相关单位提出意见建议289条。组织召开政府工作报告协商会,12个界别的委员代表进行发言,就我区特色优势产业发展、矿产资源整合、非公经济及中小企业金融服务、生态文明建设、中医药事业发展、社会治理创新等工作反馈了16个方面的意见建议。完善政情通报机制,先后有11位政府及相关职能部门领导向区政协常委会通报国民经济社会发展、重点工作及重点项目推进,卫生计生、交通运输工作,以及提案办理等方面的情况,面对面听取委员协商意见。许多意见建议得到了重视和采纳,直接转化为推动发展、深化改革、增加民生福祉的实际举措,较好地发挥了政协“人才库”和“智囊团”的作用。

民主监督扎实推进。根据委员界别特点、工作实际和个人专长,选择综合素质高、议政能力强的政协委员参加区纪检监察、环保、规划和教育等有关部门开展的行风测评、执法检查、综合考核、听证会等活动32场、153人次,在政府职能转变、基础设施建设、生态环境保护、教育督导评估等工作中发挥了监督作用。组织对我区河渠“河长制”工作进行全程督察、督导;到区法院案件执行现场进行现场监督3次;观摩检察院出庭公诉案件2件;参与人民法院案件审理6件。先后抽调干部4人,参与区委2017年巡察工作和构建大督查体系工作,始终秉持公心、勇于直言,协助区委、区政府推进有关决策部署更好落地见效。

二、服务科学发展,建言献策成果丰硕

推动区委区政府制定出台了《玉溪市红塔区促进工业项目投资优化奖补机制实施意见(试行)》《关于扶持总部经济和楼宇经济发展的意见(试行)》等配套政策,积极引导玉昆、汇溪、福玉三家钢铁企业实现整合重组,打造了全省最大的民营钢铁企业。积极参与全区招商引资和总部经济楼宇经济发展。在联系大营街温泉小镇建设、战略性新兴产业、玉溪活发商贸物流产业园建设等重大项目和重点工作中,区政协主席会议成员积极协调解决项目推进中的堵点和难点,合力推动重点项目重点工作的落实,确保稳增长促跨越各项目标任务顺利完成。

聚焦生态文明建言献策。围绕我区打造创新开放生态宜居文明幸福魅力之城的目标,对中心城区道路拥堵及整治工作开展调研,全面分析中心城区道路交通拥堵的原因并召开常委会议专题协商,就当前路网建设瓶颈突出、居民出行结构不合理等问题,提出了优化中心城区公共资源配置,优先发展公共交通,科学发展自行车安全骑行系统,加强路网建设等7个方面的建议18条。对城乡人居环境提升、海绵城市与地下综合管廊工程建设、临违建筑拆除后闲置土地规划及项目建设、中心城区噪音污染检测及整治等进行视察,提出意见建议28条,积极建言增绿添色点亮红塔、城乡违法违规建筑整治,提升城市品质等工作,发挥了议政、咨政、协政的积极作用。

着眼社会事业聚智聚力。组织对我区新媒体现状发展进行视察,建议牢牢把握主流媒体阵地作用、推进传统媒体和新兴媒体的融合发展、改进话语表达和传播方式。就红塔区创建楹联文化县区建设成果、民办教育发展、公共文化服务设施建设等工作提出建议,及时与相关部门沟通协商,多点用力推动文化事业繁荣发展,弘扬主旋律、传播正能量。对公立医院改革试点工作进行调研,与卫生部门及时交换意见,提出多渠道筹措发展资金、加大人才培养和引进力度等方面的建议,为群众就医环境的改善积极建言献策。在市、区相关领导的重视支持下,区政协牵头与玉溪师范学院文学院合作编撰的《红塔村落记忆》系列丛书工作正式启动。发挥政协文史存史、资政、团结、育人的作用,用亲历、亲见、亲闻的视角,记录红塔区438个村落的历史变迁和发展,弘扬传统文化,延续历史文脉,留住浓浓乡愁。

三、坚持情系基层,履职为民卓有成效

办理提案解民需。着力发挥政协提案为民代言的功能,通过公开征集提案线索、会前委员培训、编发提案参考题目、严把审查立案关,切实提高提案质量。区政协五届一次会议以来共收到提案204件,经审查立案189件。办复率100%,满意率98.95%,落实率45.51%。立足党政关注、群众所需、政协所能的原则,确定了主席会议重点督办提案5件、重点协商提案26件。在政协主席会议成员督办和区委、区政府领导牵头领办的示范带动下,通过联合督办、对口督办及跟踪督办,均得到较好的落实解决。大营街集镇中心对货车进行了限行,有效缓解集镇中心道路交通压力,为群众生产生活带来方便;玉溪第三小学校门口的变压器搬迁至50米外,学校师生及周边群众的安全隐患得以消除;区妇幼计生服务中心西侧与诸葛东巷打开了应急专用道,为高危病人的抢救畅通了生命通道;整合体育产业,我区体育文化设施不足的问题得到区政府的重视,提上了议事日程。一件件民生问题通过提案得到落实和解决,及时回应了群众期待,极大提高了委员履职积极性。

班子成员、机关干部坚持定期深入基层指导精准脱贫工作,现场协调解决困难和问题,把帮扶责任落实到具体行动中。积极协调和争取各级补助资金83.8万元,实实在在帮助群众解决人畜饮水、文化活动场地建设和生产生活困难等方面的问题,所帮扶的小玉苗村脱贫工作取得阶段性成效,所联系的小石桥村被命名为国家级文明村。争取市政协提案专项补助资金60万元,安排区级财政提案专项补助资金100万元,对“小丫口易地搬迁配套工程、郭井五组公房建设、社区矫正购置“定位手环”、金家边小学校门口路面硬化等15件民生提案进行补助。以“小资金”撬动“大民生”,推动提案反映的“小、急、易”民生问题得到落实和解决。

爱心善举树形象。委员们自发或参加相关部门组织的雷锋纪念日志愿服务、食品安全宣传、关爱环卫工人和健康义诊等公益活动,在困难家庭和孤寡老人救助、山区群众送温暖、精准脱贫百日攻坚和希望工程助学行动中积极捐款捐物800余万元,用实际行动履行社会责任,展现了良好形象。广大区政协委员在政协工作中尽职尽责,在本职岗位上建功立业,成绩斐然。李正平委员被评为“全国优秀人民警察”;蒋海明委员获得云南省第二届“工业发展杰出贡献奖”;乔学礼委员获得“第三届云南省互联网大会新锐奖”;胡瑞忠委员、吴健委员分别获得“玉溪工匠”和“玉溪市首届公益达人称号”等,成为行业的优秀模范和领军人物。

四、凝聚发展合力,统一战线广泛拓展

联系各界聚人心。制定出台《红塔区政协关于加强和改进界别工作的意见》,在巩固主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系界别群众的“三联系”工作机制基础上,进一步健全完善了机关委室联系界别、乡(街道)政协工作组及相关对口职能部门的联系机制和经常性活动机制,明确每年度各界别组活动不少于2次,各乡(街道)政协工作组活动不少于4次。通过各界别组长、乡(街道)政协工作组组长座谈会,组织委员参加调研视察、集中学习、座谈交流、随机走访等多种形式,为各民主党派、无党派人士,人民团体和各族各界人士参政议政、发挥作用搭建平台,畅通民意表达渠道,扩大社会各界有序政治参与。

春风化雨助和谐。围绕社会普遍关注的热点难点问题,做好增进共识、促进团结的工作。巩固扩大与侨眷台属、异地商会和企业界人士的沟通和交流。宣传贯彻党的民族宗教政策,发挥民族宗教界委员的桥梁纽带作用,努力促进民族团结、宗教和顺。助推平安红塔建设,积极配合有关部门做好十九大安保维稳信访工作。对红塔公安分局技防工作及区法院、区检察院司法体制改革进行视察,通过搭建协商平台,为改革疏通渠道、凝聚共识、赢得更广泛支持。针对非法集资对社会稳定的影响进行专题调研,提出统一思想,构建综合治理工作格局;密切协作,形成强大的处置工作合力;加大宣传,增强群众风险防范意识;加强监测预警,及时遏制非法集资苗头四个方面的对策建议,助力从源头上防控金融风险,维护社会稳定。

宣传联谊添活力。密切与云南政协报、玉溪日报、红塔区电视台等新闻媒体的联系,加强对政协工作成效和委员履职风采的宣传报道。密切与上级政协和省内外兄弟政协的联系与往来,积极配合省、市政协调研组到我区就古民居保护和开发、科技创新基础能力建设、公益林管护、民族政策法规进校园等课题调研视察15次。落实好玉溪市政协对红塔区山区民族地区优秀教师奖励和贫困大学生资助的推荐上报工作。与省内外各地政协交换已出版的文史资料216本。接待广西柳南区和省内普洱市、巍山县等友邻政协,到红塔区就社区养老服务、棚户区改造、食品产业发展方面的工作进行考察交流11次,扩大了红塔区知名度和影响力。

五、注重自身建设,履职保障全面加强

注重组织建设。换届结束后,按照区委安排,及时任命了机关各委室主任、副主任、兼职委员,各界别组长、副组长,乡(街道)政协工作组组长,为有效履行职能提供了组织保障。重视加强主席会议对专委会的领导,定期交任务、压担子,明确年度各专委会开展调研、视察、组织联系界别活动的履职要求。机关各委室主动加强与党政职能部门、界别和乡(街道)政协工作组的对口协调联系,进一步提升了服务发展、服务基层、服务委员的能力。先后邀请委员140余人(次)参加了政协组织的调研视察、政情通报、座谈协商等活动,为委员参政议政搭建了平台、创造了条件。

强化委员管理。把加强委员队伍建设作为提升履职效果、彰显政协形象的基础。与新一届政协常委签订了履职责任书,要求政协常委争做履行职责、团结合作和作风建设的模范。按照《中共红塔区委关于加强对区政协委员履职管理的暂行办法》,加强对委员的服务和管理,根据专委会、界别活动组和乡(街道)政协工作组活动记录,掌握委员履职情况,对委员出席政协会议、提交提案、参加调研视察活动和培训等情况进行收集整理,建立健全委员履职档案。吸收各界优秀代表人士进入政协委员队伍,对受到检察机关处理和工作岗位变动失去代表性的委员进行及时调整,进一步优化委员结构,增强政协组织的约束力、凝聚力和吸引力。

改进工作作风。加强政协机关党组织建设和干部队伍建设,及时对区政协党总支、机关支部、离退休支部及机关工会进行了换届选举。认真落实中央和省委巡视组巡视整改意见,提高政治站位,改进工作作风。坚持思想建党和制度治党紧密结合,按照基础在学、关键在做的要求,深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化。坚持好“三会一课”制度和领导干部讲党课制度,开展“我是一名光荣的共产党员”演讲比赛。全面履行从严治党主体责任,认真学习贯彻《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》,严格执行中央八项规定精神,形成了风清气正的工作环境。坚持集体领导和个人分工负责相结合,年内先后召开主席会议12次、常委会议5次,党组会议6次、研究决定具体事项45项,有力地促进了决策的科学化、民主化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红塔区政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,分别是:

1.中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔区政协2017年末实有人员编制30人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休2人,退休26人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔区政协2017年度收入合计10,672,124.59元。其中:财政拨款收入10,672,124.59元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年收入合计8,937,608.01元对比增加1,734,516.58元,增幅16.25%。主要原因:一是增加了在职人员工资收入。二是发放在职人员综合考评奖和离退休人员生活补助。三是发放政协常委的调研经费和政协委员的履职补助。

二、支出决算情况说明

红塔区政协2017年度支出合计10,732,545.13元。其中:基本支出8,658,815.49元,占总支出的80.68%;项目支出2,073,729.64元,占总支出的19.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出合计8,938,408.01对比增加1,794,137.12元,主要原因是受调整工资和奖金收入,导致人员经费支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障红塔区政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,574,670.49元。与上年支出4,824,889.62元对比增加1,749,780.87元,主要原因是在职人员增加了工资和奖金收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.19%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障红塔区政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,073,729.64元。与上年2,180,923.30元对比减少107,193.66元,主要原因为厉行节约,对会议费、接待费等开支进行压缩。具体项目开支及开展工作情况:一是一般行政管理事务开支439,891.40元,主要用于委室工作经费,政府购买服务岗位和界别活动支出。二是召开五届二次全会开支250,000.00元。三是委员视察开支1,154,787.14元,主要用于发放政协常委调研经费和政协委员履职补助,开展政协委员活动。四是其他政协事物支出227,051.10元,主要用于政协老体协活动和改善办公条件。五是兑现2016年综治维稳、反邪教考评奖金2,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区政协2017年度一般公共预算财政拨款支出10,672,124.59元,占本年支出合计的99.44%。与上年一般公共预算财政拨款支出8,877,608.01元对比增加1,794,516.58元,主要原因为提高了在职人员综合考评奖金和离退休人员的生活补助以及发放政协常委和政协委员的履职补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,648,400.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出和办公费、水电费、会议费等商品和服务支出;

2.社会保障和就业支出1,174,973.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于离退休人员工资,在职人员基本养老保险缴费以及对其他社会保险基金的救助;

3.医疗卫生和计划生育支出443,995.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于对医疗保险的补助;

4.住房和保障支出465,177.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳在职人员公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156,700,00元,支出决算为103,490.71元,完成预算的66.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23,335.11元,完成预算的72.81%;公务接待费支出决算为80,155.60元,完成预算的64.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定,厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年252,074.16减少171,918.56元,下降68.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少104,025.05元,下降81.68%;公务接待费支出决算减少44,558.40元,下降35.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约,严格控制公务接待费支出;二是公务用车改革后车辆由9辆减少为2辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23,335.11元,占72.81%;公务接待费支出80,155.60元,占64.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,335.11元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,335.11元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于非城区的调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80,155.60元。其中:

国内接待费支出80,155.60元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待XX批次),接待人次1300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于友邻政协到红塔区调研视察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红塔区政协2017年机关运行经费支出2,524,767.18元,与上年2,328,742.00元对比增加196,025.18,主要原因分析为工会经费人均标准调整和培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费,公车运行维护费等开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,红塔区政协资产总额1,190,756.16元,其中,流动资产88,376.16元,固定资产1,102,380.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年资产总额2,880,219.87元相比,本年资产总额减少1,689,463.71元,其中固定资产比上年2,730,800.00元减少1,628,420.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值544,950.00元;报废报损资产2项,账面原值969,000.00元,实现资产处置收入1200元;出租房屋229平方米,账面原值136,974.70元,实现资产使用收入91,200.00元。

1

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额363,330.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出363,330.00元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额363,330.00元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1、国有资产处置收益:指通过国有资产管理局,对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

2、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件:2017年度部门决算表.xls

红塔区政协办

2018年9月18日

监督索引号53040200413101111

无标题文档
  • 版权所有:中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会技术支持:玉溪网
  • 滇ICP备17001110号-1滇公网安备 53040202000249号